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原标题：蒙泰高新：专注聚丙烯纤维研产生产 成为丙纶长丝行业领头企业

——广东蒙泰高新纤维股份有限公司初次公然刊行股票并在创业板上市网上投资者交流会精彩回放

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事长兼总司理 郭清海老师

广东蒙泰高新纤维股份有限公司财政总监 郑小毅老师

广东蒙泰高新纤维股份有限公司副总司理、董事会秘书、人力行政中心总监 朱少芬密斯

国金证券股份有限公司投资银行部执行总司理、注册保荐代表人 徐学文老师

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

董事长兼总司理郭清海老师致辞

尊重的列位嘉宾、列位投资者、朋友们：

各人好！

接待各人到场广东蒙泰高新纤维股份有限公司初次公然刊行股票并在创业板上市网上投资者交流会。在此，我谨代表公司，向体贴与支持蒙泰高新的宽大投资者表示热烈的接待和衷心的感谢！

蒙泰高新是一家专业从事聚丙烯纤维的研发、生产和贩卖的高新技能企业，公司始终坚持科技创新，品质为先，致力于为客户提供更优质的产物和服务。

公司自2013年建立以来，高度器重研发投入，颠末不停的积累，已形成具有自身特点的技能体系，掌握具有自主知识产权的多项焦点技能，并围绕客户需求，开展产学研交流互助，充实调动各方创新资源，提高自身的研发能力和技能水平。公司依附良好的产物研发设计和精良的制造工艺，迅速构建了市场知名度与品牌影响力。同时，公司已被认定为国度级功效性聚丙烯纤维生产基地、国度知识产权上风企业、广东省聚丙烯纤维新质料工程技能研究中心、省级企业技能中心、广东省中小企业创新产业化树模基地、中国化学纤维工业协会新产物研发及推广创新企业等。

未来，公司将进一步以焦点技能和产物创新研发为基础，逐步扩大产能，优化生产工艺，提高效率。同时，公司将依附现有的品控体系与品牌形象，进一步巩固现有上风，增强产物竞争力，抢占更多的市场份额。

通过本次网上路演，希望宽大投资者可以或许对蒙泰高新有一个更全面的相识。今后，蒙泰高新的发展将与宽大投资者的利益精密相连，期盼得到您更多的帮助与支持。我们也将借助资本市场这一更高更辽阔的平台，积极创造越发优良的业绩，回报宽大投资者的信托、回馈社会！

谢谢各人，祝愿各人统统顺遂！

国金证券股份有限公司

投资银行部执行总司理、注册保荐代表人

徐学文老师致辞

尊重的列位投资者、列位网友：

各人好！

广东蒙泰高新纤维股份有限公司初次公然刊行股票并在创业板上市网上投资者交流会即将开始。我谨代表国金证券股份有限公司，对存眷和体贴蒙泰高新的中小投资者朋友们表示诚挚的感谢！

广东蒙泰高新纤维股份有限公司作为丙纶长丝行业的领头企业，始终专注于聚丙烯纤维的研发、生产和贩卖，并精密联合聚丙烯纤维的发展偏向，在聚丙烯纤维应用领域连续举行研发投入，在现有焦点技能基础上连续升级迭代，积累了一系列技能储备。公司与海表里商业、纺织等类型客户建立了良好、稳定的互助关系，在丙纶长丝领域市园职位突出。

颠末多年连续投入和经验积累，公司已经形成了多项焦点技能，公司的焦点技能体系可以有用支持主要产物的研发和生产，包管公司主业务务收入的平稳增长。

作为蒙泰高新的保荐机构，国金证券在打造一流证券金融服务机构的新征途中，一直致力于推荐远景辽阔、运作规范、业绩良好的发展型企业进入资本市场。我们对蒙泰高新的发展远景充满信心，也希望列位中小投资者能与我们一道，连续存眷并鼎力大举支持蒙泰高新的未来发展。

我们朴拙地希望，通过本次网上交流会，列位中小投资者可以或许越发深入、客观地相识蒙泰高新，也可以或许更准确地掌握蒙泰高新的投资价值和投资时机。谢谢各人！

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

副总司理、董事会秘书、人力行政中心总监

朱少芬密斯致竣事词

尊重的列位投资者、列位网友：

各人好！

广东蒙泰高新纤维股份有限公司初次公然刊行A股并在创业板上市网上投资者交流会已近尾声。在此，感谢上海证券报、中国证券网、全景网为我们提供的相同平台和优质的服务。同时，还要感谢国金证券、大华管帐师事件所、德恒状师事件所，以及全部为蒙泰高新刊行上市辛勤支付的朋友！

今天，十分荣幸与这么多体贴蒙泰高新的投资者朋友，配合探讨公司的谋划管理和未来发展。感谢投资者的体贴与厚爱！各人提出了许多名贵意见，在未来的谋划发展中，我们会认真思索投资者朋友们所提出的真知灼见，并有用融入到一样平常谋划管理事情之中，不停创新、创造，以更好的业绩来答谢各人。

由于时间关系，我们无法逐一回答投资者提出的每一个问题，但蒙泰高新与投资者之间的相同交流是连续和流通的。接待各人通过投资者互动易、证券部电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持接洽，也接待各人来蒙泰高新举行实地调研。

我们朴拙希望，可以或许通过今天的网上路演，来开发蒙泰高新与列位投资者朋友之间精密相同的大门。激情亲切期待着你们成为公司的股东，与我们携手共创蒙泰高新的优美未来！

末了，再次感谢列位投资者对蒙泰高新的信托与支持！谢谢各人！

谋划篇

问：公司的主业务务是什么？

郭清海：公司专业从事聚丙烯纤维的研发、生产和贩卖，聚丙烯纤维商品名为丙纶，公司主要产物为丙纶长丝。依附公司管理团队在聚丙烯纤维行业二十多年富厚的技能、生产经验和客户资源积累，公司产物应用已遍及笼罩了工业领域和民用领域。目前，公司产物主要应用于民用领域的箱包织带，其次为工业领域的工业滤布，末了为民用领域的水管布套、门窗毛条和服装等。

问：公司有几多子公司、分公司？

郭清海：截至招股说明书签署日，公司有3家全资子公司，分别是广东纳塔功效纤维有限公司、揭阳市华海投资有限公司、揭阳市海汇投资有限公司。除别的公司无参股公司、分公司或其他分支机构。

问：公司拥有几多专利？

郭清海：截至招股说明书签署日，公司共拥有9项发明专利。

问：公司在行业中得到过哪些荣誉？

朱少芬：公司为高新技能企业，高度器重研发投入，研发了多种差别化丙纶长丝，得到了多项荣誉，详细如下：新产物研发及推广创新企业、国度知识产权上风企业、“蒙泰丝”品牌原液着色PE/PP皮芯复合纤维入围“中国纤维流行趋势2020/2021”、省级企业技能中心、“原液着色化学纤维”产物荣获绿色纤维认证、“蒙泰丝”品牌高强低紧缩聚丙烯工业丝入围“中国纤维流行趋势2019/2020”、2018年度化纤行业智能制造优秀企业、“蒙泰丝”品牌细旦抑菌聚丙烯纤维入围“中国纤维流行趋势2018/2019”、国度功效性聚丙烯纤维研产生产基地、2017年度中国纺织工业联合会产物开发孝敬奖、广东省聚丙烯纤维新质料工程技能研究中心。

问：公司主业务务收入是几多？

郭清海：陈诉期内，公司主业务务收入占业务收入的比例分别为99.79%、99.94%和100.00%，主业务务突出。公司其他业务收入占业务收入总额的比例较低，主要系废丝贩卖收入。

2017年到2019年，公司业务收入分别为31600.63万元、34084.97万元和37875.07万元。2018年和2019年，公司业务收入分别同比增长7.86%和11.12%，公司目前谋划保持稳中向好态势。

问：请分析公司的净利润变更情况。

郭清海：陈诉期内，公司业务毛利、业务利润、利润总额和净利润总体出现稳步增长趋势。公司各项利润指标的增幅与业务毛利的增幅基本一致，业务毛利对公司红利能力的影响增强，业务毛利的增长是公司利润增长的主要来源。

2018年净利润较2017年增长725.65万元，增幅为14.09%，主要原由于业务毛利孝敬253.98万元，增长2.84%，其他收益孝敬224.64万元，增长105.91%；2019年净利润较2018年增长1004.88万元，增幅为17.10%，主要原由于业务毛利孝敬1499.59万元，增长16.33%，其他收益孝敬243.90万元，增长55.85%。

问：公司的毛利率水平是几多？

郑小毅：陈诉期内，公司综合毛利率分别为28.26%、26.95%和28.21%，存在一定颠簸。

问：公司的研发用度是几多？

郑小毅：公司将产物研发及技能创新作为公司保持焦点竞争力的紧张包管，在产物开发与技能研究方面的投入保障了公司产物和服务不停更新。2019年度，公司的研发用度为1315.92万元。

发展篇

问：公司的竞争上风有哪些？

郭清海：公司的竞争上风主要有以下几个方面：1）范围上风；2）研发及产物上风；3）工艺及技能上风；4）管理上风。

问：公司的可连续谋划能力如何？

徐学文：公司主业务务突出，所处行业市场远景辽阔，拥有较为稳定的客户资源基础，主要产物谋划能力较强，具有较好的行业职位以及较为明显的竞争上风。召募资金投资项目实行后，将进一步提高公司的市场范围和焦点竞争力。因此，公司具有较强的可连续谋划能力。

问：公司的生产成本受原油代价颠簸的影响大吗？

郑小毅：公司产物丙纶长丝的主要原质料为聚丙烯，聚丙烯是丙烯加聚反应而成的聚合物，是从石油提炼而成，其代价受石油代价颠簸影响，但原油代价的颠簸与聚丙烯采购代价颠簸的关联性及影响并不显著。主要原由于聚丙烯代价除受石油代价颠簸影响外，同时还受到供求关系、产物种类等其他因素影响。因此，原油代价变更走势与聚丙烯采购代价的颠簸情况长期来看趋势是一致的，而短期在某些阶段的关联性不显著。

问：下游行业对公司谋划有什么影响？

郭清海：丙纶的下游为工业滤布等工业织物以及箱包织带、水管布套、门窗毛条、服装等民用纺织操行业。从工业领域需求来看，比年来随着我国城镇化进程不停深入，二、三、四线都会的基础设施连续完善及我国对门路、桥梁等交通设施投入的不停加大，工业滤布、工程土工布的市场需求渐渐扩大；从箱包织领导域需求来看，海内旅游、境外旅游将动员箱包市场稳步增长；从服装领域需求来看，由于丙纶纤维织成的面料具有良好的排汗性，同时重量又较涤纶轻，未来随着人们的消费水平不停提高，消费看法改变，丙纶在服装面料的应用有望成为一个快速增长点；从水管布套、门窗毛条等领域需求来看，随着生活质量的提高，住民在家居生活方面的投入也会提升，强度高、防水密封性能良好的水管布套、门窗毛条等也是拉动丙纶需求的一个因素。

问：新冠肺炎疫情对公司谋划有什么影响？

郭清海：公司于2月尾全面复工复产，海内订单开始增长；3月份开始，海外订单减少较多。公司加大海内客户的拓展力度，增强产物在工业应用领域的推广，2020年上半年，业务收入较上年同期基本持平。随着海外复工复产，海外订单在逐步回暖，公司预计2020年业务收入较2019年将有所增长；由于原质料聚丙烯代价处于低位，预计2020年净利润较2019年将有所增长。

行业篇

问：公司属于什么行业？

徐学文：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C28化学纤维制造业”下的“C2825丙纶纤维制造”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于制造业中的化学纤维制造业，行业代码为C28；根据《产业结构调解引导目次（2019年本）》，公司所属的“高性能纤维及制品的开发、生产、应用”行业为勉励类。

问：有利于行业发展的政策有哪些？

郭清海：我国出台了多项政策支持丙纶产业发展，产业政策的支持将加速我国丙纶行业的发展。好比，《化纤工业“十三五”发展引导意见》提出，要着力提高通例化纤多种改性技能和新产物研发水平，重点改善涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等通例纤维的阻燃、抗菌、耐化学品、抗紫外等性能，提高功效性、差别化纤维品种比重；《纺织工业“十三五”科技进步纲要》将“粗旦高强丙纶纺粘土工质料”列为“十三五”纺织工业科技攻关及产业化项目。

问：供应侧结构性革新对行业有什么影响？

徐学文：化纤产业是国民经济的传统支柱和紧张的民生产业，在繁荣市场、增长城镇住民收入、促进城镇化发展等方面发挥着紧张的作用。我国化纤产量位居全球第一，但在技能、管理、品牌和创新上另有很大提升空间。在传统产业供应侧结构性革新的大配景下，化纤行业正加紧对产业结构举行调解和优化升级，较小的丙纶企业将面临被淘汰局面，市场集中度将会进一步提升。

问：公司所属行业有周期性吗？

郭清海：丙纶应用于工业和民用的多个领域，行业的周期性不明显。但生产丙纶的原料聚丙烯为石化产物，其代价随国际原油代价颠簸，而原料代价颠簸会增长或降低丙纶产物成本，从而对丙纶的贩卖代价和下游需求形成一定影响。

问：请先容行业的竞争格式情况。

郭清海：丙纶行业的市场化水平较高。从全球范围来看，丙纶产业主要集中于西欧、中国、美国、日本等。目前通例丙纶产物海内企业更具代价竞争上风，但在差别化产物方面，西欧日等丙纶企业的技能水平和研发实力整体上领先于中国。同时，原质料性能是影响丙纶可纺性的紧张因素，海内的聚丙烯生产企业与外洋先进企业在工艺上存在一定的差距，导致外洋差别化丙纶长丝较中国更有竞争力。从海内企业来看，丙纶行业起步较晚，装备相对落后，企业范围较小。通例长丝制造企业众多，企业间竞争猛烈，而有能力生产差别化丙纶长丝的企业相对较少。

问：公司范围在行业中有上风吗？

徐学文：丙纶行业企业众多，但范围普遍偏小。公司范围位居行业前线，在产物研发、技能工艺等方面皆存在上风。2017年、2018年和2019年，公司丙纶产量范围分别到达2.30万吨、2.46万吨、2.70万吨。根据中国化学纤维工业协会的统计，2017年、2018年及2019年，公司在海内丙纶长丝行业中的产量、市场占据率均排名第一。公司产物品类众多，应用领域遍及，相对于产物单一的小企业具有明显的范围上风。

问：与公司可比上市公司有哪些？

徐学文：海内可比上市公司主要有光威复材（300699）、泰和新材（002254）、华峰氨纶（002064）、皖维高新（600063）。

刊行篇

问：请先容公司的现实控制人情况。

朱少芬：截至招股说明书签署日，郭清海直接持有公司3672.00万股股份，占公司总股本的51.00%，为公司控股股东、现实控制人。陈诉期内，公司控股股东、现实控制人未产生变化。除公司及其子公司外，控股股东、现实控制人不存在控制其他企业的情形。

问：公司上市接纳的是哪套尺度？

徐学文：公司接纳的上市尺度是《深圳证券买卖业务所创业板股票上市规则》第2.1.2条第一款第一项划定：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元。根据管帐师出具的大华审字[2020]000350号《审计陈诉》，根据扣除非经常性损益前后孰低原则计算，2017年度、2018年度、2019年，公司实现的净利润分别为4933.43万元、5495.71万元和6327.26万元。公司最近两年连续红利，最近两年净利润累计不少于5000万元，切合上述尺度。

问：公司本次刊行几多股？

朱少芬：本次刊行前公司总股本为7200.00万股，本次拟公然刊行股份不凌驾2400.00万股，刊行新股后公司总股本不凌驾9600.00万股，公然刊行的股份占刊行后总股本的比例不低于25.00%。

问：本次召募资金将用于哪些方面？

郭清海：公司本次刊行的召募资金将投向以下项目：年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目，投资额为27486.71万元；研发中心建设项目，投资额为5386.35万元；增补流动资金6000万元。

问：募投项目与公司目前的主业之间有什么关系？

徐学文：本次召募资金投资项目包括产能扩大及技能研发等方面，是公司现有业务的扩展和延伸，项目的实行对扩大公司生产范围，提升公司焦点竞争力，提高红利水平，实现公司发展战略目标具有紧张意义。

“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”在公司现有技能水平、生产经验及客户资源基础上，联合未来市场发展的需求对现有聚丙烯纤维产物举行产能扩充，有助于发挥公司丙纶领域的经验上风，并进一步提升公司现有产物的技能水平，扩大并富厚公司现有的产物线，扩大谋划范围，满足日益扩大的市场需求，提高公司整体竞争力和红利水平；“研发中心建设项目”是公司在现有的聚丙烯纤维生产焦点技能和工艺、人才储备基础上，联合未来市场发展的需求，构建高尺度新型研发中心。通过整合公司现有科技研发气力，添置先进的检测、试验仪器装备，引进优秀技能人才等手段，进一步完善研发体系，提升公司自主创新能力。

笔墨整理 姚炯

主理 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)

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